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如果没有确定自己的报税身份会如何？
报税身份错误可能会导致您的报税金额发生变化，而这可能会导致您欠税而不自知，或者多缴不必要的税款。
在填写表格时，请务必仔细阅读说明，并确保您填写的信息准确无误。如果您不确定自己的报税身份，可以咨询税务专业人员进行帮助和建议。同时，了解税务规定和要求也是非常重要的。例如，如果您是自雇人士，您需要了解如何报告自己的收入和开支，并且需要遵循特定的规定。
此外，如果您的收入超过一定额度，您可能需要支付额外的税款或遵循其他规定。因此，了解这些规定可以帮助您避免任何潜在的罚款或其他法律问题。最后，如果您怀疑自己的报税身份或税务问题，一定要及时资讯税务专业人员或相关部分，以避免不必要的麻烦。
Photo by @kellysikkema on unsplash
4种不同税籍身份差别一次看
确定自己的报税身份是开始报税的第一步，只有确定好身份才能知道该填写什么表格，这也是为了避免错误的报税身份导致的罚款和 IRS 的审查。
1. 美国公民（U.S. Citizen）：有美国国籍的人，按照「美国公民」的规定缴税
2. 绿卡持有者（Permenant Resident）：有美国永久居留权者、绿卡持有者
3. 居民外国人（Resident Alien, RA）：享有绿卡和公民报税身分的外国人，在美国居住一段时间可以得到RA身分。留学生，交流学者，培训人员，就算没有绿卡，在待够一定年数的情况下，也有可能算作Resident Alien，享受和Resident同样的福利
4. 非居民外国人（NonResident Alien, NRA）：居住在美国「小于183天」或「小于五年的学生」或「小于两年的学者培训人员」。NRA是不能以Resident 身份报税的人。最常见的Non-resident Alien的例子：入境未满五年的FJQM签证的留学生/student，或入境未满2年的JQ签证的老师或培训人员Teacher or Trainee
美国公民、绿卡持有者和居民外国人都属于美国人（U.S. Person）。美国税法对于美国人的所得有非常严格的要求，只要你的报税身份是U.S. Person/税务美国人，你的美国收入以及海外收入都需要纳税。因此，请务必遵守美国税法，并及时申报自己的所得。如果你有任何关于税务问题的疑问，可以咨询专业的税务律师或会计师，以确保自己的财务合规。
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如何确定自己的报税身份？
美国国税局（IRS）认定身份是否为居民外国人（Resident Alien, RA）的方法有两个步骤。第一步是「绿卡测试」。如果您在报税年的任何一天持有绿卡身份，从您来到美国的那一天起，您就是RA了。这意味着您需要纳税并遵守RA的所有税务义务。
第二步是「substantial presence test实际停留居住测试」。如果您在报税年中超过183天在美国(三年内)，那么您符合实际物理居住条件，也是RA。这意味着您需要缴纳税款并遵守美国税法规定的所有义务。此外，如果您在报税年中超过31天在美国，但不到183天，那么您可能被视为「部分时间的RA」，需要遵守相应的税务义务。
总之，如果您是RA，您需要在美国缴纳税款并遵守相关税务法规。如果您不确定自己是否为RA，请咨询专业税务顾问或美国国税局。他们可以帮助您解答所有问题并确定您的税务义务。
需要缴税的收入分类
如果您已经确定您的报税身份，那么接下来需要注意的是您的报税范围。不同的收入类型有不同的报税要求，包括美国收入和海外收入。必须仔细研究每种收入类型的报税要求，以确保您的报税申报是正确的并且符合法规。
美国收入：包括在美国赚取的所有收入（如薪资、工资、小费、自愿退休金、社会保险、失业保险、奖金、报酬等）。
海外收入：指在美国境外赚取的所有收入，例如在外国工作的薪水，但也包括在美国赚取的一些种类特定的海外收入（如外国银行存款利息、出租外国房产所得等）。申报时，所有海外收入都需要申报，其中一些需要纳税，而如果你的海外收入可通过美国和对应国家的税收协议减免，被减免的部分则不用交税。
总结：
本文介绍了在美国报税时需要注意的四种税籍身份，包括美国公民、绿卡持有者、居民外国人和非居民外国人。不同的身份有不同的报税范围和要求，需要仔细研究每种收入类型的报税要求，以确保报税申报是正确的并且符合法规。建议纳税人在报税前仔细研究相关税务法规和指南，并在需要时咨询专业税务顾问。
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